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1000亩佛茶饮料原料种植基地建设项目可行性研究报告

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扶持对象:农业产业化龙头企业
项目类别:
项目代码

国家农业综合开发产业化经营项目
2015年安徽省
安庆市岳西县
龙头企业项目申报书



项目名称:1000亩佛茶饮料原料种植基地建设项目
申报单位(盖章):安徽xx生物科技有限公司
项目法人代表(负责人):
协作单位(盖章):
项目建设地点:
申报时间:201x年4月
目 录
第一章 总 论 1
1.1项目申报单位基本概况 1
1.1.1概况 1
1.1.2法定代表人基本情况 1
1.1.3经营情况 1
1.1.4带动情况 2
1.1.5公司财务情况 3
1.2 参与项目的合作社情况 3
1.2.1 概况 3
1.2.2 财务状况 3
1.2.3 与项目申报单位的关系 3
1.3 项目建设方案 3
1.3.1 项目名称及项目负责人 3
1.3.2建设性质、建设地点及期限 4
1.3.3 产品方案及建设规模 4
1.3.4 技术方案、设备 4
1.3.5 土建工程 4
1.4 投资结构及资金来源 5
1.5 项目效益 5
1.6 可行性研究报告编制依据 6
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性分析 8
2.1项目提出背景 8
2.2项目提出缘由 8
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1经济作用 9
2.3.2 社会功能 9
2.3.3生态功能 10
2.3.4向传统农业扩散新技术 10
第三章 建设条件 11
3.1 项目区概况 11
3.1.1项目选址原则与依据 11
3.1.2 建设地点选择 11
3.1.3 土地类型 11
3.1.4 来源方式 11
3.2建设条件 11
3.2.1 自然条件 11
3.2.2社会经济状况 12
3.2.3区位优势 12
3.2.4资源优势 13
3.2.5本行业及关联产业发展现状 14
3.3项目建设条件优劣势分析 14
3.3.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件 14
3.3.2主要障碍因素及解决方案 15
第四章 市场分析与销售方案 16
4.1市场分析 16
4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析 16
4.1.2 项目产品的市场竞争优势分析 26
4.2 营销策略、方案、模式 26
4.3 市场风险分析 27
4.3.1 项目产品市场风险因素分析 27
4.3.2 防范和降低风险的对策 27
第五章 建设方案 29
5.1产品方案和建设规模 29
5.1.1产品方案 29
5.1.2建设规模 29
5.2建设规划与布局 29
5.2.1建设规划 29
5.2.2建设布局 29
5.3建设标准和产品标准 30
5.4工艺(技术)方案 30
5.4.1 工艺(技术)线路流程图 30
5.4.2工艺(技术)规程要求 30
5.4.3主要工艺(技术)来源的可靠性和可得性 32
5.4.4主要工艺技术参数 33
5.4.5物料消耗定额及平衡(水资源平衡、草畜平衡)分析 33
5.5 设备方案 33
5.6建筑方案 33
5.7节能减排措施 34
5.8实施进度安排 34
第六章 环境影响评价 35
6.1环境影响 35
6.2环境保持治理措施 36
6.2.1污水治理 36
6.2.2废渣处理 36
6.2.3噪声治理 36
6.2.4废气治理 37
6.3评价与审批 37
第七章 组织与管理 38
7.1组织机构与职能划分 38
7.2劳动定员 38
7.3经营管理措施 38
7.4技术培训 39
7.5劳动安全,卫生与消防 39
第八章 投资估算与资金筹措 40
8.1投资估算依据 40
8.2建设投资估算 40
8.3流动资金估算 41
8.4资金筹措 41
8.5项目投资总额 41
8.6资金使用和管理 43
第九章 财务评价 44
9.1总成本费用估算 44
9.1.1基本数据的确立 44
9.1.2产品成本 45
9.1.3平均产品利润与销售税金 46
9.2财务评价 46
9.2.1项目投资回收期 46
9.2.2项目投资利润率 47
9.2.3不确定性分析 47
9.3经济效益评价 48
第十章 社会效益分析 49
10.1社会评价基本结论 49
10.2农业产业化经营 49
10.2.1壮大主导产业促进结构调整分析 49
10.2.2建设现代农业,促进产业化发展 50
10.2.3辐射带动能力分析 50
10.3农民增收,农业增效评价 51
10.3.1农民增收 51
10.3.2农业增效 51
10.3.3对比分析 51
10.4 其它影响评价 52
第十一章 附件及附表 53
附 表 54
附件1产品销售收入预测表 54
附件2 总成本表 55
附件3 外购原材料表 56
附件4外购燃料及动力费表 57
附件5 工资及福利表 58
附件6 利润和利润分配表 59
附件7 固定资产折旧费计算表 60
附件8 无形资产及递延资产摊销表 61
附件9 流动资金估算表 62
附件10 项目投资现金流量表 63
附件11 资产负债表 65
附件12 财务计划现金流量表 67
附件13 项目资本金现金流量表 69
附件14 资金来源与运用表 70


第一章 总 论
1.1项目申报单位基本概况
1.1.1概况
安徽xx生物科技有限公司前身是岳西县食用菌科研中心,创办于1999年。2002年3月,企业更为现名,注册资金1000万元,住所为岳西县天堂镇天堂西路1号。现有员工176人,下辖合肥分公司和省内外140多家直营店、加盟店,被中国国际连锁加盟展组委会授予“金长城奖”。
1.1.2法定代表人基本情况
公司法人代表王文治,男,45岁,研究生,助理研究员,徽商全球理事会常务理事,市、县政协委员,曾荣获全国光彩之星、全国青年创业致富带头人标兵、省、市民建优秀会员,突出贡献专家等荣誉称号。曾得到全国人大成思危、陈昌智副委员长,全国政协张榕明副主席等各级领导的高度肯定和赞扬。联系电话:。
1.1.3经营情况
公司于2007年收购本县黄尾镇云峰1.4万亩山场经营权,建立中药材种植基地。2009年在本县包家、青天乡建立了岳西翠兰有机茶园基地、在县城天堂镇山货大市场建立了茶叶、药材精制车间、冷藏库,并通过QS、ISO9001-2008、HACCP认证。2010年开发了司空山牌系列禅茶,2011年实施百城千店营销网络建设项目。公司历年发展和对社会做出了卓越贡献,得到各级政府的支持与肯定:被省委、省政府授予“优秀企业”、安徽省“名优农产品企业”称号;公司系省级农业产业化重点龙头企业、省高新技术企业、省级林业产业化龙头企业、国家濒危保护物种石斛繁殖基地,徽商全球理事会常务理事单位,2010、2012、2013金融守信企业,中国茶业电子商务10强,中国茶叶100强企业,“司空山”茶商标荣获安徽省著名商标,“司空山禅茶”荣获江淮老字号。“司空山禅茶”被第三届中国茶博会评为“中国优秀历史文化品牌”。目前,公司正在积极申报“中华老字号”、“安徽省旅游商品示范企业”,“司空山禅茶”制作技艺正在积极申报非物质文化遗产。
公司投资企业有岳西县农村合作银行、岳西县鸿网电子商务公司。控股企业有安徽省司空山品牌运营管理公司、安徽省司空山茶饮品有限公司(筹),岳西县牛草山中药材专业合作社、岳西县感恩特色农产品专业合作社、青天茶场、合肥分公司、岳西县民生大药房等。
目前公司正在实施的项目有:拟投资2.2亿元建设司空山禅茶文化旅游养生园建设项目、司空山禅茶全国 xx经营项目和牛草山万亩林下中药材示范基地建设项目。与中国农业科学院联合研发年产5000万瓶司空山佛茶饮料厂项目、与安徽农业大学联合研发皖霍石斛含片加工基地建设项目。
1.1.4带动情况
项目建成后,将直接带动项目建设地600户农民,1600多农民直接受益,年人平均增收1700元,辐射周边300多农户通过茶叶发展。同时在加工季节可安置近150人就业,年人均工资收入可达4500元以上。通过项目实施,对调整农业产业结构,缓解地方就业矛盾,增加农民收入,维护社会稳定,促进社会主义新农村建设起积极作用,产生显著的社会效益。
1.1.5公司财务情况
公司主营产品为司空山牌茶叶、皖霍石斛、天麻、茯苓等中药材,兼营药品销售等。现已注册商标30多个,申报产品专利150多项。公司现有总资产6584万元,资产负债率47.76%。
1.2 参与项目的合作社情况
1.2.1 概况
项目将组织成立佛茶饮料种植合作社,采用“合作社+基地+农户”的经营模式,一是开创农村经济结构调整局面,形成新的农村经济增长点,二是农民增收,并为农村劳动力转移新增就业岗位150多个,不离乡离土可就业获得收益。
1.2.2 财务状况
新成立,暂无财务数据
1.2.3 与项目申报单位的关系
合作社属于项目公司组织成立。
1.3 项目建设方案
1.3.1 项目名称及项目负责人
项目名称:1000亩佛茶饮料原料种植基地建设项目
项目负责人:杨刚工程师
1.3.2建设性质、建设地点及期限
建设性质:农业种植
建设地点:安徽省安庆市岳西县
项目建设期:1年,即2014年4月至2015年3月。
1.3.3 产品方案及建设规模
本项目主要建设1000亩佛茶饮料原料种植基地,同时辐射周边村发展茶叶面积2000亩;项目建成后,按每亩产优质鲜叶200公斤计算,1000亩面积可产优质鲜叶20万公斤,按4:1比例,可加工干茶产品5万公斤。
1.3.4 技术方案、设备
基地建设地的茶农有丰富的茶叶栽培、管理经验,在项目实施中茶叶种植、加工技术主要依托安庆市茶叶局技术人员进行培训、指导,茶园管理技术主要依托安庆市植保站进行培训指导。加上项目公司有从事茶叶种植加工几十年的高级经营师和评茶师及一批专业技术人员,拥有较强的技术力量,对项目实施提供了技术保障。
设备主要有茶园中耕机、茶园施肥机、茶园开沟机、茶园培土覆土机、茶园植保机械、茶园修剪机、采茶机、喷淋设备、灌溉设备等,购置数量为74台套。
1.3.5 土建工程
本次建设项目占地面积1000亩,种植项目主要建筑工程为土地整理、田间道路等工程。
1.4 投资结构及资金来源
项目的总投资为620.00万元,其中,建设投资为555.00万元(土建工程为110.00万元,设备及安装投资294.00万元,土地费用80.00万元,其它费用为52.44万元,预备费18.56万元),铺底流动资金为65.00万元。
本项目总投资资金620.00万元人民币,全部由项目企业自筹。
1.5 项目效益
经济效益:项目建设地由于国土资源丰富,气候、环境等条件优良,加上茶叶品种改良,项目建成后每年可达到产量5万公斤(干品),可实现销售收入1500万元,年均可实现利润180.78万元。通过项目实施,基地农户每年可增加收入156万元,人平增收1700多元。同时可安置150人就业,年人平工资收入可达4500元左右,项目直接跟间接经济效益十分明显。
生态效益:岳西县是安徽省重点优质茶区。岳西茶叶芽叶肥壮、清香味醇、汤色碧绿。由于有独特的自然环境和条件,茶叶生长良好,是安徽省产茶大县,适宜茶叶种植的面积广,发展潜力大,建设标准示范茶园基地不仅可以为农民增收,重要的是能通过发展茶叶改变生态环境,保土保肥,保护生态平衡,生态效益显著。
社会效益:项目建成后,将直接带动项目建设地600户农民,1600多农民直接受益,年人平增收1700元,可辐射带动项目区周边非项目区300多农户700多农民发展茶叶。产茶期同时可安置150人就业,年人平工资收入可达4500元以上。通过项目实施,对调整农业产业结构,缓解地方就业矛盾,增加农民收入,维护社会稳定,促进社会主义新农村建设起积极作用,产生显著的社会效益。
1.6 可行性研究报告编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》;
2.《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》;
3.《农业科技发展“十二五”规划》;
4.《中华人民共和国农业专业合作社法》。
5.《全国现代农业发展规划(2011—2015年)》;
6.《中国饮料行业“十二五”发展规划建议》;
7.《安徽省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》;
8.《产业结构调整指导目录(2011年本)》;
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》(第三版);
10.《工业可行性研究编制手册》;
11.《现代财务会计》;
12.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.7综合评价
我们对本项目具备的有利条件和可能出现的不利因素进行了认真客观的分析,了解和论证,为项目的实施提供了合理真实的依据,为投资部门提供了真实客观的建议和参考。我们认为该项目的实施符合国家产业发展政策,有适合茶叶生长的地理、环境、气候条件优势,有较强的技术保障,有广阔的国际国内市场,有利于调整山区产业结构,项目实施可产生显著的经济效益、生态效益和社会效益,为农民增收致富起积极作用。
岳西县是安徽省重点优质茶区。岳西茶叶芽叶肥壮、清香味醇、汤色碧绿,在省内外市场享有盛名。其中,岳西翠尖、岳西翠兰为部优、省优产品,多次获全国农博会金奖,位列安徽省十大名茶之首。通过项目实施可将资源优势转化为经济优势,形成优势产业,促进新农村建设和产业化发展,符合国家农业综合开发和组建完善农民专业合作社发展的方向要求,项目建设条件成熟,项目建设是可行的。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
近几年来,我国经济得到了快速发展,随着扩大内需的各项经济政策的逐步实施,把农业发展、农民增收放在主要地位,同时,广大消费者对优质农产品的需求日趋迫切,要求标准越来越高,作为农业综合开发的岳西县,有资源、环境优势、有独特的自然条件,生产出的农产品具有明显的竞争优势.多项优惠政策给农村经济发展创造了很多机遇和条件。该项目建设符合国家农业发展,综合开发的政策,有利推动山区农业产业化结构调整,提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平,促进新农村建设。
随着农村集体经济逐步壮大,农民收入持续增长,农业龙头企业不断涌现,为农产品加工奠定了坚实的基础;随着城乡居民农产品消费日益趋向高档化、多样化加之农业与世界经济的关联度日益密切,为农产品种植机加工业提供了广阔的市场。
“十二五”时期是我国国民经济发展战略转型的关键时期,农产品加工业作为联结农业和工业的产业,在国民经济中占有重要的位置,对实现农业增效和农民增收有重要作用,随着国内扩大内需战略全面实施,城乡居民消费结构加快升级,农业和农村经济发展的空间将更加广阔。如需全文或报告定制186,0072,8890杨刚工程师
2.2项目提出缘由
岳西县所产茶叶以内质优享誉国内外,每年茶叶市场需求潜力十分巨大。根据国内市场调查,对茶叶的需求量极大,仅东北市场年均需茶叶30万担以上,而且在南方地区的湖南、江西、福建等地的茶叶生产厂家每年都以岳西原料为主,随着人们生活水平的不断提高,对优质茶饮料的追求日趋迫切,对项目的建设实施提供了良好的市场前景。
因此,因地制宜发展茶叶种植及产业化经营项目,运用高新技术发展茶叶加工产品,满足消费者需求,填补市场空白,采用“合作社+基地+农户”的经营模式,可以带动岳西县农产品加工业及相关行业的发展,创造更多的就业岗位。所以,茶叶种植及产业化项目是一个“一为多利”的优秀农业项目。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1经济作用

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